Проткол публичных слущаний по проекту бюджета на 2024 - 2026 гг.
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Толмачёвского городского поселения
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»
Дата проведения – 12 декабря 2023 года.
Время проведения – 14.00 часов.
Место проведения – г.п.Толмачёво, ул.Толмачёва д.26 «в», здание администрации Толмачёвского городского поселения
Присутствовало – 16 человек.
Председатель собрания: Папулов Д.Ю. – глава Толмачёвского городского поселения
Секретарь собрания: Войнова М.А. – специалист администрации Толмачёвского городского поселения .
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Публичные слушания по проекту бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»
Папулов Д.Ю., председатель совета депутатов Толмачёвского городского поселения предложил для проведения публичных слушаний избрать председателя и секретаря.
ВЫСТУПИЛИ:
Байкова М.В., депутат Толмачёвского городского поселения предложила председателем избрать главу Толмачёвского городского поселения Папулова Д.Ю., а секретарем ведущего специалиста администрации Толмачёвского городского поселения Войнову М.А.
Результаты голосования: за – 16 чел.; против – нет; воздержался – нет.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Папулов Д.Ю., главу Толмачёвского городского поселения, секретарем Войнову М.А., ведущего специалиста администрации Толмачёвского городского поселения.
СЛУШАЛИ: Папулова Д.Ю. председателя собрания
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»
В бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса. Проведение публичных слушаний является одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для общественности и населения. Жители поселения, являясь налогоплательщиками, вправе знать, как формируется бюджет, насколько он эффективно используется, каковы его параметры и направленность, а также внести замечания и предложения по направлениям расходования бюджетных средств.
Инициаторами проведения публичных слушаний по проекту бюджета могут выступать население поселения, Совет депутатов, глава поселения. Сегодняшние слушания проводятся во исполнение постановления совета депутатов от 21 ноября 2023г №2. Данным постановлением был установлен срок проведения публичных слушаний, порядок подачи предложений и замечаний по проекту бюджета поселения.
К установленному сроку замечания и предложения по проекту бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не поступили.
СЛУШАЛИ: Заведующего сектора — главного бухгалтера администрации Толмачёвского городского поселения Сенковенко Ю.А.
Проект бюджета Толмачёвского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Толмачёвского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов .
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Толмачёвского городского поселения на 2024-2026 годы.
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к проекту решения предоставляются паспорта муниципальных программ Толмачёвского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Прогнозируемые Доходы бюджета ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Прогноз доходов бюджета Толмачевского городского поселения составлен:
- на показателях социально-экономического развития Толмачевского городского поселения;
- на основании Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261;
- в соответствии с проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;
- в соответствии с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района Ленинградской области (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 19.07.2023 г. № 064-386/2023);
- в соответствии с оценкой ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2023 году, полученной от Комитета финансов Лужского муниципального района (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 19.07.2023 г. № 064-386/2023) на основании данных, предоставленных ФНС России по Лужскому району;
- в соответствии с реестром источников доходов бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района;
- с учетом безвозмездных поступлений, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами;
- с учетом оценки эффективности налоговых расходов Толмачёвского городского поселения;
При формировании проекта бюджета поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.
Доходы
бюджета Толмачёвского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
тыс. руб.
|
Наименование вида доходов |
Оценка 2023 год |
План 2024 год |
План 2025 год |
План 2026 год |
|
Налоговые доходы |
||||
|
Налог на доходы физических лиц |
9664000,0 |
9975212,0 |
10683452,0 |
11474034,0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
5942800,0 |
6429200,0 |
6653400,0 |
6720000,0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
904100,0 |
1038700,0 |
1058500,0 |
108600,0 |
|
Земельный налог |
18577700,0 |
16855300,0 |
17023800,0 |
17091900,0 |
|
Государственная пошлина |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
|
Неналоговые доходы |
||||
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли |
2000000,0 |
1947780,0 |
1947780,0 |
1947780,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
2500000,0 |
2500000,0 |
2500000,0 |
2500000,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (социальный найм) |
1138923,96 |
1138923,96 |
1138923,96 |
1138923,96 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
167000,0 |
167000,0 |
167000,0 |
167000,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
366600,0 |
376800,0 |
376800,0 |
376800,0 |
|
Доходы от продажи прочего имущества |
700000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Штрафы |
14200,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
177075,84 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого собственных доходов |
45753018,36 |
40430015,96 |
41550755,96 |
42503537,96 |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности |
5242700,00 |
9726800,00 |
9062500,00 |
8855500,00 |
|
Безвозмездные поступления, В том числе |
42908633,02 |
23729389,57 |
3052820,00 |
2472620,00 |
|
другие безвозмездные поступления |
||||
|
Всего доходов |
93904351,38 |
73886205,53 |
53666075,96 |
53831657,96 |
Основными доходными источниками бюджета поселения являются налоговые и неналоговые поступления.
Налоговые поступления:
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации (акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации)
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Неналоговые поступления:
Государственная пошлина
Арендная плата за землю
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Доход от продажи земельных участков
Доходы от продажи имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от предоставления жилых помещений в социальный найм
В рамках рассматриваемого проекта бюджета Толмачёвского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, доля:
- налоговых доходов от общего объема собственных доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2024 год составляет 84,8 %, на 2025 год — 85,2 %; на 2026 год — 85,6 %;
- неналоговых доходов от общего объема собственных доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2024 год составляет 15,2 %, на 2025 год — 14,8 %; на 2026 год — 14,4 %.
Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета поселения на 2024 год составляет 32,1 %, на 2025 год — 5,7 %; на 2026 год 4,6 %.
Расчеты
по основным доходным источникам бюджета Толмачёвского городского поселения
Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 19.07.2023 г. № 064-386/2023) на основании письма ФНС России по Лужскому району, в сумме 9279270 рублей, с учетом изменения нормативов отчисления НДФЛ в бюджеты поселений на 3%.
При расчете потенциала доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов из фактических поступлений налога в 2022 году исключены поступления в счет погашения недоимки за предыдущие годы.
В целом прогнозируемая сумма поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:
- на 2024 год –– 9975212 рублей;
- на 2025 год –– 10683452 рублей;
- на 2026 год –– 11474034 рублей.
Акцизы на нефтепродукты на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов запланированы исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году, на основании данных представленных Комитета финансов Лужского муниципального района.
В целом прогнозируемая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:
- на 2024 год –– 6429200 рублей;
- на 2025 год –– 6653400 рублей;
- на 2026 год –– 6720000 рублей.
Планируемые поступления налога на имущество физических лиц, рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 19.07.2023 г. № 064-386/2023) на основании письма ФНС России по Лужскому району, в сумме 994000 рублей
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:
- на 2024 год –– 1038700 рублей;
- на 2025 год –– 1058500 рублей;
- на 2026 год –– 1086000 рублей.
Расчет поступлений земельного налога осуществлен исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 19.07.2023 г. № 064-386/2023) на основании письма ФНС России по Лужскому району, в сумме 16207000 рублей
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:
- на 2024 год –– 16855300 рублей;
- на 2025 год –– 17023800 рублей;
- на 2026 год –– 17091900 рублей.
Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины, за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, произведен главными администраторами данного доходного источника, в соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261.
При расчете поступлений учитывается сумма поступлений в бюджет государственной пошлины за последние 3 года, предшествующих текущему финансовому году по отчетным данным. Прогнозный объем поступлений на плановый период принимается равным расчетной величине прогнозного объема поступлений очередного финансового года.
Исходные данные для расчета прогнозируемых поступлений государственной пошлины
|
Размер государственной пошлины |
Количество государственных пошлин |
||
|
2020 год |
26 |
2680,0 |
|
|
100 |
21 |
2100,0 |
|
|
140 |
1 |
140,0 |
|
|
110 |
4 |
440,0 |
|
|
2021 год |
100 |
4 |
400,0 |
|
2022 год |
100 |
3 |
300,0 |
|
1100,0 |
Расчет Кгп производится методом усреднения, по формуле Пгп = Кгп1 * Ст +…Кгпn * Ст (+/-) Д, где
Пгп - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом году;
Кгп– прогнозируемое (расчетное) количество государственных пошлин за совершение нотариальных действий по видам, рассматриваемых должностными лицами органов местного самоуправления, единиц;
n - количество прогнозируемых видов госпошлин
Ст - размер госпошлины по видам
Д - корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства Российской Федерации, фактические поступления, а также разовые операции (поступления, возвраты и т. д.).
Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины
Пгп= 28*100+1*140+4*110 = 3380,0
На основании расчета прогноз поступления государственной пошлины в бюджет поселения составит:
- на 2024 год –– 1100 рублей;
- на 2025 год –– 1100 рублей;
- на 2026 год –– 1100 рублей.
Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, произведены главными администраторами доходов, в соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261 .
В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, наибольший удельный вес (около 75 %) занимает арендная плата за муниципальное имущество, в том числе недвижимого имущества — 46 %. Прогнозируемый объем поступлений составит:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество.
Расчет проведен прямым методом, по формуле АП = АП недв. x К +АПдвиж. + Вп + Сно, где
АП - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества;
АП недв. - сумма арендных платежей за недвижимое имущество по действующим договорам аренды, срок уплаты которых приходится на планируемый период;
АП движ. - сумма начисленных платежей по арендной плате за движимое имущество;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.);
К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений
Сно - сумма неисполненных обязательств (недоимки), подлежащих к взысканию, по состоянию на первое число месяца, следующего за последним отчетным периодом (кварталом).
Расчет: АП = 2032,8 тыс. рублей х 1 + 0 + 0 +467,2 тыс. рублей = 2500,0 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного поступления составят:
- на 2024 год –– 2500000 рублей;
- на 2025 год –– 2500000 рублей;
- на 2026 год –– 2500000 рублей.
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рассчитаны без применения методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, в связи с недостаточностью показателей и составит:
- на 2024 год –– 1947780 рублей;
- на 2025 год –– 1947780 рублей;
- на 2026 год –– 1947780 рублей.
- прочие доходы поступления от использования имущества, находящиеся в муниципальной собственности (социальный найм за жилые помещения), рассчитаны прямым методом, с применением тарифа в размере 9 рублей 29 копеек, утвержденного решением Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 13.12.2021 г. № 126, по формуле Z = Рп*(S – Sсв)* 12 + Dпр + Вп, где:
Z – сумма поступлений платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) на условиях договоров найма на очередной финансовый год;
Рп - размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений (служебные жилые помещения) в месяц за один квадратный метр общей площади жилого помещения;
S – площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда;
S св. - площадь жилых помещений, не переданных по договорам социального найма (свободных) или жилых помещений, на которые не начисляется социальный найм в предусмотренных нормативными актами случаях;
Dпр – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам найма на очередной финансовый год;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов в связи с выбытием (поступлением) объектов жилищного фонда, заключение дополнительных договоров и др.) и составят:
- на 2024 год –– 1138923 рубля 96 копеек;
- на 2025 год –– 1138923 рубля 96 копеек;
- на 2026 год –– 1138923 рубля 96 копеек.
В случае пересмотра тарифа за социальный найм жилых помещений, объем поступлений по данному источнику доходов будет изменен и учтен при утверждении бюджета поселения.
Доходы от оказания платных услуг (работ) рассчитаны с учетом положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Прогнозируемый объем доходов от оказания платных услуг составляет:
- на 2024 год –– 167000 рублей;
- на 2025 год –– 167000 рублей;
- на 2026 год –– 167000 рублей.
Доход от продажи материальных и нематериальных активов рассчитан в соответствии с планом приватизации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и на основании данных, представленных сектором муниципального имущества и землеустройства.
Значительную долю (около 78 %) в данной группе доходов составляют поступления от продажи объектов недвижимого муниципального имущества.
Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в бюджет поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в том числе:
- доход от продажи объектов недвижимого муниципального имущества, запланирован в соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2024 — 2026 гг., составит:
- на 2024 год в сумме 0 рублей;
- на 2025 год в сумме 0 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 рублей.
- доход от продажи земельных участков, рассчитан без применения методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, в связи с недостаточностью показателей и составит:
- на 2024 год в сумме 376800 рублей;
- на 2025 год в сумме 376800 рублей;
- на 2026 год в сумме 376800 рублей.
Для поддержания показателей по бюджетной обеспеченности населения доходами бюджета, Толмачёвскому городскому поселению на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с распределением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 10.11.2023 г. № 064-586/2023), предоставлена дотация, в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 9726800 рублей;
- на 2025 год в сумме 9062500 рублей;
- на 2026 год в сумме 8855500 рублей.
В соответствии с проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», проектом бюджета поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в следующих объемах, в том числе:
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2024 год в сумме 328500 рублей;
- на 2025 год в сумме 339900 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 тыс. руб.
- на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
- на 2024 год в сумме 479600 рублей;
- на 2025 год в сумме 240300 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 рублей.
- на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
- на 2024 год в сумме 2469100 рублей;
- на 2025 год в сумме 2469100 рублей;
- на 2026 год в сумме 2469100 рублей.
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
- на 2024 год в сумме 800000 рублей;
- на 2025 год в сумме 0 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 рублей.
- на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
- на 2024 год в сумме 1020400 рублей;
- на 2025 год в сумме 0 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 рублей.
- на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"
- на 2024 год в сумме 1452600 рублей;
- на 2025 год в сумме 0 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 рублей.
- административные правонарушения
- на 2024 год в сумме 3520 рублей;
- на 2025 год в сумме 3520 рублей;
- на 2026 год в сумме 3520 рублей.
- на контейнерные площадки, на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» № 1294 от 08.05.2020 г.:
- на 2024 год в сумме 2610000 рублей,
- на 2025 год в сумме 0 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 рублей
- на переселение из аварийного жилья, на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области № 16 (РАП) от 25.05.2022 г.
- на 2024 год в сумме 14565669 рублей 57 копеек,
- на 2025 год в сумме 0 рублей;
- на 2026 год в сумме 0 рублей
расходы бюджета ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
|
Наименование видов расходов |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
|
Общегосударственные расходы |
1463090,32 |
11750264,02 |
11750264,02 |
|
В том числе |
|||
|
Обеспечение деятельности администрации |
13043478,42 |
11109634,02 |
11109634,02 |
|
Резервный фонд |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
|
Другие государственные расходы |
606611,90 |
590630,00 |
590630,00 |
|
Проведение выборов |
763000,00 |
0 |
0 |
|
Взносы на кап. ремонт МКД |
1370688,74 |
1370688,74 |
1370688,74 |
|
Субсидия на оказание услуг по помывке населения в общественной бане |
500000,00 |
0 |
0 |
|
Пенсионное обеспечение |
971028,00 |
971028,00 |
971028,00 |
|
Первичный воинский учет |
328500,00 |
339900,00 |
0 |
|
МП Развитие жилищно -коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения |
2707000,00 |
660000,00 |
660000,00 |
|
МП Благоустройство населенных пунктов Толмачёвского городского поселения |
12864569,64 |
9594268,19 |
9321200,00 |
|
МП Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения |
2842530,00 |
||
|
МП Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов расположенных на территории Толмачевского городского поселения (Дорожный фонд) |
6429200,00 |
6653400,00 |
6720000,00 |
|
МП Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
|
МП Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения |
370000,00 |
2970000,00 |
2970000,00 |
|
МП Формирование комфортной среды муниципального образования Толмачёвское городское поселение |
0 |
0 |
0 |
|
МП Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачевское городское поселение от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
20000,00 |
2349855,01 |
3061805,20 |
|
МП Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования Томачевское городское поселение |
50000,00 |
650000,00 |
650000,00 |
|
МП Развитие культуры в муниципального образования Толмачевское городское поселение Лужского муниципального района |
16286192,00 |
16286192,00 |
16286192,00 |
|
МП Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
|
МП Поддержка и развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
|
МП Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения |
14741871,57 |
0 |
0 |
|
Итого программные расходы |
56635363,21 |
39287715,20 |
39793197,20 |
|
Всего расходов |
Бюджет Толмачёвского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован в соответствии с муниципальными программами Толмачёвского городского поселения, перечень которых утвержден Постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 16.10.2023 года № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программам Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
При формировании объемов и структуры расходов бюджета поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учитывались следующие решения:
безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
реализация указов Президента Российской Федерации;
формирование расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством и с учетом принятых решений по индексации действующего публичного нормативного обязательства и критерия адресности и нуждаемости при определении мер социальной поддержки;
ежегодная индексация расходов на оплату труда, коммунальных услуг на прогнозируемый уровень инфляции;
сохранение прочих расходов на уровне 2023 года.
Исходя из объема доходов бюджета Толмачёвского городского поселения расходы бюджета Толмачёвского городского поселения определены установлены в следующих объемах:
- на 2024 год в сумме 74218670 руб. 27 коп;
- на 2025 год в сумме 53669595 руб. 96 коп;
- на 2026 год в сумме 53835177 руб. 96 коп
Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы»
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Толмачёвского городского поселения и муниципального учреждения Толмачёвского городского поселения предусмотрены в следующих объемах:
По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены в следующих объемах:
- расходы на оплату труда с начислениями на главу местной администрации Толмачёвского городского поселения, определен с учетом индексации месячных окладов на 4,6 % с 01 января 2024 г.:
- на 2024 год в сумме 1475065 рублей 95 копеек;
- на 2025 год в сумме 1475065 рублей 95 копеек;
- на 2026 год в сумме 1475065 рублей 95 копеек.
- расходы на оплату труда с начислениями администрации, определен с учетом индексации месячных окладов на 4,6 % с 01 января 2024 г.:
- на 2024 год в сумме 6866508 руб. 95 коп.;
- на 2025 год в сумме 6866508 руб. 95 коп.;
- на 2026 год в сумме 6866508 руб. 95 коп..
- на текущие расходы предусмотрено:
- на 2024 год в сумме 2764533 руб. 12 коп;
- на 2025 год в сумме 2764533 руб. 12 коп;
- на 2026 год в сумме 2764533 руб. 12 коп.
Расходы сформированы исходя из норматива, отраженного в проекте Постановления Правительства Ленинградской области «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на 2024 год», в размере 52,9 %. На 2023 год норматив составлял 40,5 % от общего объема налоговых доходов бюджета поселения, увеличенном на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2022 г. № 805 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на 2023 год».
Расходы на передачу полномочий на второй уровень на 2024 год, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий, запланированы в сумме 1933844 руб. 40 коп., в том числе:
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС – 141745 руб. 14 коп.;
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 557970 руб. 39 коп.;
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселения – 275133 руб.;
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения в границах поселения — 153295 руб. 20 коп.;
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего финансового контроля – 85471 руб. 65 коп.;
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель поселения — 557970 руб. 39 коп;
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы — 162258 руб. 63 коп.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» предусмотрено:
- на подготовку и проведение выборов в Совет депутатов Толмачёвского городского поселения в 2024 году:
- на 2024 год в сумме — 763000 руб.
По разделу 0111 «Резервный фонд» расходы запланированы
- на 2024 год в сумме 50000 руб.;
- на 2025 год в сумме 50000 руб.;
- на 2026 год в сумме 50000 руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрено:
- на 2024 год в сумме 556611 руб. 90 коп;
- на 2025 год в сумме 540630 руб.;
- на 2026 год в сумме 540630 руб.
В том числе на следующие мероприятия:
- на взносы в совет ассоциации муниципальных образований
- на 2024 год в сумме 15981 руб. 90 коп.;
- на 2025 год в сумме 0 руб.;
- на 2026 год в сумме 0 руб.
- другие негосударственные расходы, в том числе оплата на услуг юриста и пр. услуги (отправка квитанций социального найма) для нужд Толмачёвского городского поселения:
- на 2024 год в сумме руб. 475630 коп;
- на 2025 год в сумме руб. 475630 коп;
- на 2026 год в сумме руб. 475630 коп.
- публикация нормативных правовых актов
- на 2024 год в сумме 65000 руб.;
- на 2025 год в сумме 65000 руб.;
- на 2026 год в сумме 65000 руб..
Раздел 0200 « НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
По разделу 0203 «Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки» - расходы на содержание специалиста военно – учетного стола (заработная плата и начисления на заработную плату), в том числе:
- на 2024 год в сумме 328500 руб.;
- на 2025 год в сумме 339900 руб.;
- на 2026 год в сумме 0 руб.
Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Расходы по разделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачёвского городского поселения от ЧС природного и техногенного характера», в том числе на приобретение брошюр для оповещения населения, а так же для оборудования местной системы оповещения по годам:
- на 2024 год в сумме 20000 руб.;
- на 2025 год в сумме 2349855 руб. 01 коп;
- на 2026 год в сумме 3061805 руб. 20 коп..
Расходы по разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»
Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Толмачёвского городского поселения» в том числе на приобретение брошюр для оповещения населения и содержание пожарных водоемов, по годам:
- на 2024 год в сумме 50000 руб.;
- на 2025 год в сумме 650000 руб.;
- на 2026 год в сумме 650000 руб.
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», в том числе на приобретение брошюр для оповещения населения, по годам:
- на 2024 год в сумме 4000 руб.;
- на 2025 год в сумме 4000 руб.;
- на 2026 год в сумме 4000 руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Расходы по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения», в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 6429200 руб.;
- на 2025 год в сумме 6653400 руб.;
- на 2026 год в сумме 6720000 руб.
Расходы по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Толмачевского городского поселения» (средства будут направлены на организацию и осуществление мероприятий по градостроительству, землепользованию и землеустройству и на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности), в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 370000 руб.;
- на 2025 год в сумме 2970000 руб.;
- на 2026 год в сумме 2970000 руб.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения», в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 20000 руб.;
- на 2025 год в сумме 20000 руб.;
- на 2026 год в сумме 20000 руб.
Раздел 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Непрограммные мероприятия:
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы на взносы в фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области, в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме руб. коп.;
- на 2025 год в сумме руб. коп.;
- на 2026 год в сумме руб. коп..
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрена субсидия для покрытия разницы в тарифах на услуги по помывке МУП СБО «Преображение», в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 500000 руб.;
- на 2025 год в сумме 0 руб.;
- на 2026 год в сумме 0 руб..
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения», средства бюджета поселения, предусматриваются на софинансирование для в государственной программе Ленинградской области, в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 14741871 руб. 57 коп.;
- на 2025 год в сумме 0 руб.;
- на 2026 год в сумме 0 руб.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Толмачевское городское поселение», в том числе по годам:
Раздел 0501 «Жилищное хозяйство», в том числе:
- ремонт муниципального жилого фонда
- на 2024 год в сумме 0 руб.;
- на 2025 год в сумме 250000 руб.;
- на 2026 год в сумме 250000 руб..
Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство», в том числе:
- на содержание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на газификацию территории поселения (проектирование газораспределительной сети и обслуживание газопроводов)
- на 2024 год в сумме 2707000 руб.;
- на 2025 год в сумме 410000 руб.;
- на 2026 год в сумме 410000 руб.
Расходы по разделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Благоустройство территории Толмачевского городского поселения», в том числе:
- на содержание уличного освещения и оплату электроэнергии использованной на уличное освещение, на ритуальные услуги и принадлежности (вывоз тел неопознанных умерших, захоронение безродных по гарантированному перечню), на прочие мероприятия по благоустройству (в том числе на уборку территории поселения ручным способом, спил аварийных деревьев, уборку несанкционированных свалок, окоску территории поселения, организация новых контейнерных площадок, побелку деревьев, приобретение контейнеров), а также на мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского (софинансирование):
- на 2024 год в сумме 12864569 руб. 64 коп;
- на 2025 год в сумме 9594268 руб. 19 коп;
- на 2026 год в сумме 9321200 руб. 00 коп.
Муниципальная программа «Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения» (на прочие мероприятия по благоустройству), в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 2842530 руб.;
- на 2025 год в сумме руб.;
- на 2026 год в сумме руб.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» (замена уличного освещения на светодиодные в п.Плоское), в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 50000 руб.;
- на 2025 год в сумме 50000 руб.;
- на 2026 год в сумме 50000 руб..
Раздел 0800 « Культура, кинематография»
Расходы по разделу 0801 «Культура», предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения», на содержание казенного учреждения культуры, предусмотрены расходы в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 14370961 руб.;
- на 2025 год в сумме 14370961 руб.;
- на 2026 год в сумме 14370961 руб.
Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Расходы по разделу 1001 «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» По состоянию на 01.11.2023 год числится 4 человека, имеющих право на получение муниципальной пенсии за счет средств бюджета Толмачёвском городском поселении. Расчет произведен, исходя из размера муниципальной пенсии действующего до 31.12.2023 г.. В соответствии с Положением об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов Толмачёвского городского поселения, размер муниципальных пенсий индексируется, с учетом размера индексации должностного оклада муниципальных служащих с 01.01.2024 г. на 4,6 %. Сумма ежемесячной пенсии составляет 77360 рублей 00 копеек, с учетом индексации будет составлять 80919 рублей 00 копеек, С учетом расчета предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе по годам:
- на 2024 год в сумме 971028 руб.;
- на 2025 год в сумме 971028 руб.;
- на 2026 год в сумме 971028 руб.
Раздел 1105 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Расходы по разделу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе по годам:
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения» на содержание спортивных объектов, на содержание персонала, на организацию спортивных мероприятий
- на 2024 год в сумме 1915231 руб.;
- на 2025 год в сумме 1915231 руб.;
- на 2026 год в сумме 1915231 руб.
Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования Толмачёвское городское поселение
По результатам проведения оценки эффективности налоговых льгот муниципального образования Толмачёвское городское поселения, установлено что необходимо сохранить перечень налоговых льгот, так как они носят высокий социальных характер. В связи с тем, что предоставленными льготами население пользуется не в полном объеме, принято решение о информировании граждан персонально о предоставленном им праве.
Перечень налоговых расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 10.11.2023 г. № 382.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Толмачевского городского поселения
На основании расчета значения верхнего предела муниципального внутреннего долга Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом) (приложение 1 к пояснительной записке), установить, что в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, привлечение муниципальных заимствований в бюджет Толмачёвского городского поселения производиться не будет.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Толмачевского городского поселения:
на 01 января 2025 года в размере 0,0 рублей;
на 01 января 2026 года в размере 0,0 рублей;
на 01 января 2027 года в размере 0,0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Толмачёвского городского поселения:
на 01 января 2025 года в размере 0,0 рублей;
на 01 января 2026 года в размере 0,0 рублей;
на 01 января 2027 года в размере 0,0 рублей.
СЛУШАЛИ: Папулова Д.Ю., председателя собрания
Публичный доклад был представлен в полном объеме, структурирован, легкодоступен для восприятия.
Все вопросы содержательны и несут полную информацию.
Хочу подчеркнуть, что публичные доклады решают самую важную и актуальную задачу – «открытость и прозрачность бюджета»
Предлагаю утвердить проект бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».
Результаты голосования: за –16 чел.; против – нет; воздержался – нет.
РЕШИЛИ: Рекомендовать совету депутатов Толмачёвского городского поселения утвердить проект бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».
Председатель собрания: Д.Ю.Папулов
Секретарь собрания: М.А.Войнова
Скачайте полный текст документа:
