Бюджетный прогноз Толмачёвского городского поселения
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
на долгосрочный период
Тыс. руб.
|
Показатель |
Год n |
Год n+1 |
Год n+2 |
Год n+3 |
Год n+4 |
Год n+5 |
|
Доходы всего, в том числе |
81747,4 |
71279,2 |
51953,6 |
43229,8 |
43229,8 |
43229,8 |
|
1. Налоговые доходы всего, в том числе |
35089,7 |
36266,9 |
37056,2 |
37056,2 |
37056,2 |
37056,2 |
|
Налог на доходы физических лиц |
9664,0 |
10195,0 |
10715,0 |
10715,0 |
10715,0 |
10715,0 |
|
Акцизы |
5942,8 |
6199,3 |
6260,6 |
6260,6 |
6260,6 |
6260,6 |
|
2. Неналоговые доходы |
6873,6 |
6173,6 |
6173,6 |
6173,6 |
6173,6 |
6173,6 |
|
3. Безвозмездные поступления всего, в том числе |
39785,2 |
26511,4 |
6396,5 |
|||
|
Дотации |
5242,7 |
5684,2 |
6152,7 |
|||
|
Субсидии |
34239,4 |
20513,8 |
240,3 |
|||
|
Субвенции |
303,1 |
313,4 |
3,5 |
|||
|
Расходы всего, в том числе |
81747,4 |
71279,2 |
51953,6 |
43229,8 |
44959,0 |
46757,4 |
|
1. Межбюджетные трансферты |
34542,5 |
20827,2 |
243,8 |
|||
|
2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов |
47204,9 |
50452,0 |
51709,8 |
43229,8 |
44959,0 |
46757,4 |
|
Дефицит/профицит |
0 |
0 |
0 |
0 |
1729,2 |
3527,6 |
ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета
Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
Тыс. руб.
|
Показатель |
Отчетный 2021 год |
Текущий 2022 год (оценка) |
Очередной 2023 год (n) |
Первый год планового периода (n+1) |
Второй год планового периода (n+2) |
Год n+3 |
Год n+4 |
Год n+5 |
|
Доходы, всего |
102966,4 |
81747,4 |
71279,2 |
51953,6 |
43229,8 |
43229,8 |
43229,8 |
|
|
Расходы, всего |
103820,0 |
81747,4 |
71279,2 |
51953,6 |
43229,8 |
44959,0 |
46757,4 |
|
|
Дефицит/ профицит |
853,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1729,2 |
3527,6 |
|
|
Муниципальный долг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ
Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
|
Показатель |
Текущий год (оценка) |
Год 2023 |
Год n+1 |
Год n+2 |
Год n+3 |
Год n+4 |
Год n+5 |
|
Расходы, всего |
99376,7 |
81747,4 |
71279,2 |
51953,6 |
43229,8 |
44959,0 |
46757,4 |
|
1. Программные расходы, всего |
85123,7 |
67226,1 |
57941,0 |
38924,9 |
32824,9 |
32074,9 |
33474,9 |
|
Удельный вес (%) |
85,7 |
82,2 |
81,3 |
74,9 |
75,9 |
71,3 |
71,6 |
|
1.Муниципальная программа Развитие жилищно -коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения |
1344,3 |
761,0 |
761,0 |
761,0 |
761,0 |
761,0 |
761,0 |
|
1.2. Муниципальная программа Благоустройство населенных пунктов Толмачёвского городского поселения |
11864,0 |
11728,3 |
14347,0 |
12875,1 |
11075,1 |
12075,1 |
13075,1 |
|
1.3. Муниципальная программа...Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения |
2859,3 |
2841,4 |
|||||
|
Муниципальная программа Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения" (Дорожный фонд) |
4720,9 |
5942,8 |
6199,3 |
6260,3 |
6260,3 |
6260,3 |
6260,3 |
|
Муниципальная программа Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Муниципальная программа Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения |
178,3 |
427,3 |
3100,0 |
3100,0 |
1100,0 |
2050,0 |
1050,0 |
|
Муниципальная программа Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
143,9 |
244,0 |
244,0 |
244,0 |
244,0 |
244,0 |
244,0 |
|
Муниципальная программа Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение |
301,0 |
448,5 |
448,5 |
448,5 |
448,5 |
448,5 |
448,5 |
|
Муниципальная программа Развитие культуры в Толмачёвском городском поселении Лужского муниципального района |
13281,9 |
16681,6 |
15116,8 |
15112,0 |
12812,0 |
10112,0 |
11512,0 |
|
Муниципальная программа Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Муниципальная программа Формирование комфортной среды муниципального образования Толмачёвское городское поселение |
11363,6 |
7663,3 |
|||||
|
Муниципальная программа Поддержка и развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
37,5 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Муниципальная программа Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения |
38955,1 |
20363,9 |
17600,4 |
||||
|
2. Непрограммные расходы, всего |
14253,0 |
14521,3 |
13338,2 |
13028,7 |
10404,9 |
12884,1 |
13282,5 |
|
Удельный вес (%) |
14,3 |
17,8 |
18,7 |
25,1 |
24,1 |
28,7 |
28,4 |