Решение от 15-11-2022 (Материалы по Проекту бюджета)

Пояснительная записка к проекту бюджета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту бюджета Толмачёвского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект бюджета Толмачёвского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Толмачёвского городского поселения на 22023 год и плановый период 2024 и 2025 годов .

За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Толмачёвского городского поселения на 2023-2025 годы.

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к проекту решения предоставляются паспорта муниципальных программ Толмачёвского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Прогнозируемые Доходы бюджета ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз доходов бюджета Толмачевского городского поселения составлен:

- на показателях социально-экономического развития Толмачевского городского поселения;

- на основании Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261;

- в соответствии с проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- в соответствии с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района Ленинградской области (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 12.10.2022 г. № 064-369/2022);

- в соответствии с оценкой ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году, полученной от Комитета финансов Лужского муниципального района (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 12.10.2022 г. № 064-369/2022) на основании данных, предоставленных ФНС России по Лужскому району;

- в соответствии с реестром источников доходов бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района;

- с учетом безвозмездных поступлений, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

При формировании проекта бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

Доходы

бюджета Толмачёвского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. руб.

Наименование вида доходов

Оценка

2022 год

План

2023 год

План

2024 год

План

2025 год

Налоговые доходы

33192400,0

35089700,0

36266900,0

37056200,0

Налог на доходы физических лиц

9023000,0

9664000,0

10195000,0

10715000,0

Единый сельскохозяйственный налог

1000,0

0

0

0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

5150800,0

5942800,0

6199300,0

6260600,0

Налог на имущество физических лиц

821900,0

904100,0

922200,0

940700,0

Земельный налог

18195600,0

18577700,0

18949300,0

19138800,0

Государственная пошлина

100,0

1100,0

1100,0

1100,0

Неналоговые доходы

7979000,0

6872523,96

6172523,96

6172523,96

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли

1930000,0

2000000,0

2000000,0

2000000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

250000,0

2500000,0

2500000,0

2500000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (социальный найм)

1000000,0

1138923,96

1138923,96

1138923,96

Доходы от оказания платных услуг (работ)

100100,0

167000,0

167000,0

167000,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

4537600,0

366600,0

366600,0

366600,0

Доходы от продажи прочего имущества

100000,0

700000,0

0

0

Штрафы

16900,0

0

0

0

Прочие неналоговые доходы

44400,0

0

0

0

Итого собственных доходов

41171400,0

41961523,96

42439423,96

43228723,96

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

4613400,0

5242700,0

5684200,0

6152700,0

Безвозмездные поступления,

В том числе

57181633,83

34542467,01

20827184,90

243820,0

другие безвозмездные поступления

57181633,83

34542467,01

20827184,90

243820,0

Всего доходов

102966433,83

81747390,97

68950808,86

49625243,96

Основными доходными источниками бюджета поселения являются налоговые и неналоговые поступления.

Налоговые поступления:

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество физических лиц

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации (акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации)

Земельный налог

Единый сельскохозяйственный налог

Неналоговые поступления:

Государственная пошлина

Арендная плата за землю

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

Доход от продажи земельных участков

Доходы от продажи имущества

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от предоставления жилых помещений в социальный найм

В рамках рассматриваемого проекта бюджета Толмачёвского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, доля:

- налоговых доходов от общего объема собственных доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2023 год составляет 83,6 %, на 2024 год — 85,4 %; на 2025 год — 85,7 %;

- неналоговых доходов от общего объема собственных доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2023 год составляет 16,4 %, на 2024 год — 14,5 %; на 2025 год — 14,3 %.

Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета поселения на 2023 год составляет 40,6 %, на 2024 год — 30,2 %; на 2025 год 0,49 %.

Расчеты

по основным доходным источникам бюджета Толмачёвского городского поселения

Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2022 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 12.10.2022 г. № 064-369/2022) на основании письма ФНС России по Лужскому району, в сумме 9023000 рублей, с учетом изменения нормативов отчисления НДФЛ в бюджеты поселений на 3%.

При расчете потенциала доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов из фактических поступлений налога в 2022 году исключены поступления в счет погашения недоимки за предыдущие годы.

В целом прогнозируемая сумма поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:

- на 2023 год –– 9664000 рублей;

- на 2024 год –– 10195000 рублей;

- на 2025 год –– 10715000 рублей.

Акцизы на нефтепродукты на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов запланированы исходя из ожидаемого поступления налога в 2022 году, на основании данных представленных Комитета финансов Лужского муниципального района.

В целом прогнозируемая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:

- на 2023 год –– 5942800 рублей;

- на 2024 год –– 6199300 рублей;

- на 2025 год –– 6260600 рублей.

Планируемые поступления налога на имущество физических лиц, рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2022 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. От 12.10.2022 г. № 064-369/2022) на основании письма ФНС России по Лужскому району, в сумме 821900 рублей

Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:

- на 2023 год –– 904100 рублей;

- на 2024 год –– 922200 рублей;

- на 2025 год –– 940700 рублей.

Расчет поступлений земельного налога осуществлен исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 12.10.2022 г. № 064-369/2022) на основании письма ФНС России по Лужскому району, в сумме 18195600 рублей

Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:

- на 2023 год –– 18577700 рублей;

- на 2024 год –– 18949300 рублей;

- на 2025 год –– 19138800 рублей.

Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины, за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, произведен главными администраторами данного доходного источника, в соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261.

При расчете поступлений учитывается сумма поступлений в бюджет государственной пошлины за последние 3 года, предшествующих текущему финансовому году по отчетным данным. Прогнозный объем поступлений на плановый период принимается равным расчетной величине прогнозного объема поступлений очередного финансового года.

Исходные данные для расчета прогнозируемых поступлений государственной пошлины

 

Размер государственной пошлины

Количество государственных пошлин

 

2019 год

 

26

2680,0

 

100

21

2100,0

 

140

1

140,0

 

110

4

440,0

2020 год

100

4

400,0

2021 год

100

3

300,0

     

1100,0

Расчет Кгп производится методом усреднения, по формуле Пгп = Кгп1 * Ст +…Кгпn * Ст (+/-) Д, где

Пгп - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом году;

Кгп– прогнозируемое (расчетное) количество государственных пошлин за совершение нотариальных действий по видам, рассматриваемых должностными лицами органов местного самоуправления, единиц;

n - количество прогнозируемых видов госпошлин

Ст - размер госпошлины по видам

Д - корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства Российской Федерации, фактические поступления, а также разовые операции (поступления, возвраты и т. д.).

Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины

Пгп= 28*100+1*140+4*110 = 3380,0

На основании расчета прогноз поступления государственной пошлины в бюджет поселения составит:

- на 2023 год –– 1100 рублей;

- на 2023 год –– 1100 рублей;

- на 2024 год –– 1100 рублей.

Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, произведены главными администраторами доходов, в соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261 .

В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, наибольший удельный вес (около 75 %) занимает арендная плата за муниципальное имущество, в том числе недвижимого имущества — 46 %. Прогнозируемый объем поступлений составит:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество.

Расчет проведен прямым методом, по формуле АП = АП недв. x К +АПдвиж. + Вп + Сно, где

АП - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества;

АП недв. - сумма арендных платежей за недвижимое имущество по действующим договорам аренды, срок уплаты которых приходится на планируемый период;

АП движ. - сумма начисленных платежей по арендной плате за движимое имущество;

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.);

К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений

Сно - сумма неисполненных обязательств (недоимки), подлежащих к взысканию, по состоянию на первое число месяца, следующего за последним отчетным периодом (кварталом).

Расчет: АП = 2032,8 тыс. рублей х 1 + 0 + 0 +467,2 тыс. рублей = 2500,0 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного поступления составят:

- на 2023 год –– 2500000 рублей;

- на 2024 год –– 2500000 рублей;

- на 2025 год –– 2500000 рублей.

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рассчитаны без применения методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, в связи с недостаточностью показателей и составит:

- на 2023 год –– 1750000 рублей;

- на 2024 год –– 1750000 рублей;

- на 2025 год –– 1750000 рублей.

- прочие доходы поступления от использования имущества, находящиеся в муниципальной собственности (социальный найм за жилые помещения), рассчитаны прямым методом, с применением тарифа в размере 7 рублей 20 копеек, утвержденного решением Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 07.12.2018 г. № 197, по формуле Z = Рп*(S – Sсв)* 12 + Dпр + Вп, где:

Z – сумма поступлений платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) на условиях договоров найма на очередной финансовый год;

Рп - размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений (служебные жилые помещения) в месяц за один квадратный метр общей площади жилого помещения;

S – площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда;

S св. - площадь жилых помещений, не переданных по договорам социального найма (свободных) или жилых помещений, на которые не начисляется социальный найм в предусмотренных нормативными актами случаях;

Dпр – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам найма на очередной финансовый год;

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов в связи с выбытием (поступлением) объектов жилищного фонда, заключение дополнительных договоров и др.) и составят:

- на 2023 год –– 1138923 рубля 96 копеек;

- на 2024 год –– 1138923 рубля 96 копеек;

- на 2025 год –– 1138923 рубля 96 копеек.

В случае пересмотра тарифа за социальный найм жилых помещений, объем поступлений по данному источнику доходов будет изменен и учтен при утверждении бюджета поселения.

Доходы от оказания платных услуг (работ) рассчитаны с учетом положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Прогнозируемый объем доходов от оказания платных услуг составляет:

- на 2023 год –– 167000 рублей;

- на 2024 год –– 167000 рублей;

- на 2025 год –– 167000 рублей.

Доход от продажи материальных и нематериальных активов рассчитан в соответствии с планом приватизации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и на основании данных, представленных сектором муниципального имущества и землеустройства.

Значительную долю (около 78 %) в данной группе доходов составляют поступления от продажи объектов недвижимого муниципального имущества.

Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в бюджет поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе:

- доход от продажи объектов недвижимого муниципального имущества, запланирован в соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2023 — 2025 гг., составит:

- на 2023 год в сумме 700000 рублей;

- на 2024 год в сумме 0 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 рублей.

- доход от продажи земельных участков, рассчитан без применения методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, в связи с недостаточностью показателей и составит:

- на 2023 год в сумме 366600 рублей;

- на 2024 год в сумме 366600 рублей;

- на 2025 год в сумме 366600 рублей.

Для поддержания показателей по бюджетной обеспеченности населения доходами бюджета, Толмачёвскому городскому поселению на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с распределением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 12.10.2022 г. № 064-369/2022), предоставлена дотация, в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 5242700 рублей;

- на 2024 год в сумме 5684200 рублей;

- на 2025 год в сумме 6152700 рублей.

В соответствии с проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проектом бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в следующих объемах, в том числе:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

- на 2023 год в сумме 299900 рублей;

- на 2024 год в сумме 309900 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 тыс. руб.

- на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

- на 2023 год в сумме 0 рублей;

- на 2024 год в сумме 479600 рублей;

- на 2025 год в сумме 240300 рублей.

- на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

- на 2023 год в сумме 2328400 рублей;

- на 2024 год в сумме 0 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 рублей.

- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

- на 2023 год в сумме 500000 рублей;

- на 2024 год в сумме 0 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 рублей.

- на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

- на 2023 год в сумме 1050400 рублей;

- на 2024 год в сумме 0 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 рублей.

- на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

- на 2023 год в сумме 1473400 рублей;

- на 2024 год в сумме 0 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 рублей.

- административные правонарушения

- на 2023 год в сумме 3520 рублей;

- на 2024 год в сумме 3520 рублей;

- на 2025 год в сумме 3520 рублей.

- на контейнерные площадки, на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» № 1294 от 08.05.2020 г.:

- на 2023 год в сумме 2640000 рублей,

- на 2024 год в сумме 2610000 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 рублей

- на переселение из аварийного жилья, на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области № 16 (РАП) от 25.05.2022 г.

- на 2023 год в сумме 19503400 рублей,

- на 2024 год в сумме 17424200 рублей;

- на 2025 год в сумме 0 рублей

расходы бюджета ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование видов расходов

2023

2024

2025

Общегосударственные расходы

11800086,22

10606843,92

10607218,02

В том числе

     

Обеспечение деятельности администрации

11276301,32

10082684,92

10082684,92

Резервный фонд

50000

50000

50000

Другие государственные расходы

473784,9

474159,0

474533,1

Взносы на кап. ремонт МКД

970509,23

970509,23

970509,23

Субсидия на оказание услуг по помывке населения в общественной бане

500000

500000

500000

Пенсионное обеспечение

951037

951037

951037

Первичный воинский учет

299600,0

309900,0

0

МП Развитие жилищно -коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения

760970

760970

760970

МП Благоустройство населенных пунктов Толмачёвского городского поселения

11728315,79

14347000

12875068

МП Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения

2841431,0

0

0

МП Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов расположенных на территории Толмачевского городского поселения

(Дорожный фонд)

5942800,0

6199300,0

6260300,0

МП Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения

20000

20000

20000

МП Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения

427275,61

3100000,0

3100000,0

МП Формирование комфортной среды муниципального образования Толмачёвское городское поселение

7663317,6

   

МП Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачевское городское поселение от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

244000

244000

244000

МП Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования Томачевское городское поселение

448500,0

448500,0

448500,0

МП Развитие культуры в муниципального образования Толмачевское городское поселение Лужского муниципального района

16681621,0

12788381,81

12783641,71

МП Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

4000

4000

4000

МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области

50000

50000

50000

МП Поддержка и развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

50000

50000

50000

МП Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения

20363927,52

17600366,9

0

Итого программные расходы

67226158,52

55612518,71

36596479,71

Всего расходов

81747390,97

68950808,86

49625243,96

Бюджет Толмачёвского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в соответствии с муниципальными программами Толмачёвского городского поселения, перечень которых утвержден Постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 24.10.2022 года № 330 «Об утверждении перечня муниципальных программам Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

При формировании объемов и структуры расходов бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов учитывались следующие решения:

  • безусловное исполнение действующих расходных обязательств;

  • реализация указов Президента Российской Федерации;

  • формирование расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством и с учетом принятых решений по индексации действующего публичного нормативного обязательства и критерия адресности и нуждаемости при определении мер социальной поддержки;

  • ежегодная индексация расходов на оплату труда, коммунальных услуг на прогнозируемый уровень инфляции;

  • сохранение прочих расходов на уровне 2022 года.

Исходя из объема доходов бюджета Толмачёвского городского поселения расходы бюджета Толмачёвского городского поселения определены установлены в следующих объемах:

- на 2023 год в сумме 81747390 руб. 97 коп;

- на 2024 год в сумме 68950808 руб. 86 коп;

- на 2025 год в сумме 49625243 руб. 96 коп

Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Толмачёвского городского поселения и муниципального учреждения Толмачёвского городского поселения предусмотрены в следующих объемах:

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены в следующих объемах:

- расходы на оплату труда с начислениями на главу местной администрации Толмачёвского городского поселения, определен с учетом индексации месячных окладов на 9 % с 01 сентября 2023 г.:

- на 2023 год в сумме 1303546 рублей 36 копеек;

- на 2024 год в сумме 1303546 рублей 36 копеек;

- на 2025 год в сумме 1303546 рублей 36 копеек.

- расходы на оплату труда с начислениями администрации, определен с учетом индексации месячных окладов на 9 % с 01 сентября 2023 г.:

- на 2023 год в сумме 6358737,6 руб.;

- на 2024 год в сумме 6358737,6 руб.;

- на 2025 год в сумме 6358737,6 руб.

- на текущие расходы предусмотрено:

- на 2023 год в сумме 2416880 руб. 96 коп;

- на 2024 год в сумме 2416880 руб. 96 коп;

- на 2025 год в сумме 2416880 руб. 96 коп

Расходы сформированы исходя их норматива установленного, Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.11.2021 г. № 738 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на 2022 год», а именно в размере 39,7 % от общего объема налоговых доходов бюджета поселения, увеличенном на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Расходы на передачу полномочий на второй уровень на 2023 год, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий, запланированы в сумме 1193616,4 руб., в том числе:

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС – 65966 руб.,

- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 335939 руб.,

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселения – 216132 руб.,

- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения в границах поселения — 89940 руб.;

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего финансового контроля – 73189,4 тыс. руб.;

- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель поселения — 335939 руб.;

- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы — 76511 руб..

По разделу 0111 «Резервный фонд» расходы запланированы

- на 2023 год в сумме 50000 руб.;

- на 2024 год в сумме 50000 руб.;

- на 2025 год в сумме 50000 руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрено:

- на 2023 год в сумме 473784,9 руб.;

- на 2024 год в сумме 474159,0 руб.;

- на 2025 год в сумме 474533,1 руб.

В том числе на следующие мероприятия:

- на взносы в совет ассоциации муниципальных образований

- на 2023 год в сумме 10474,8 руб.;

- на 2024 год в сумме 10848,9 руб.;

- на 2025 год в сумме 11223 руб.

- другие негосударственные расходы, в том числе оплата на услуг юриста и пр. услуги для нужд Толмачёвского городского поселения:

- на 2023 год в сумме 400390 руб. 10 коп;

- на 2024 год в сумме 400390 руб. 10 коп;

- на 2025 год в сумме 400390 руб. 10 коп.

- публикация нормативных правовых актов

- на 2023 год в сумме 62920 руб.;

- на 2024 год в сумме 62920 руб.;

- на 2025 год в сумме 62920 руб..

Раздел 0200 « НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

По разделу 0203 «Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки» - расходы на содержание специалиста военно – учетного стола (заработная плата и начисления на заработную плату), в том числе:

- на 2023 год в сумме 299600 руб.;

- на 2024 год в сумме 309900 руб.;

- на 2025 год в сумме 0 руб.

Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Расходы по разделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачёвского городского поселения от ЧС природного и техногенного характера», в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 244000 руб.;

- на 2024 год в сумме 244000 руб.;

- на 2025 год в сумме 244000 руб.

Расходы по разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Толмачёвского городского поселения» в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 448500 руб.;

- на 2024 год в сумме 448500 руб.;

- на 2025 год в сумме 448500 руб.

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 4000 руб.;

- на 2024 год в сумме 4000 руб.;

- на 2025 год в сумме 4000 руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения», в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 5942800 руб.;

- на 2024 год в сумме 6199300 руб.;

- на 2025 год в сумме 6260300 руб.

Расходы по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Толмачевского городского поселения» (средства будут направлены на организацию и осуществление мероприятий по градостроительству, землепользованию и землеустройству и на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности), в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 427275,61 руб.;

- на 2024 год в сумме 3100000 руб.;

- на 2025 год в сумме 3100000 руб.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения», в том числе по годам:

- на 2022 год в сумме 20000 руб.;

- на 2023 год в сумме 20000 руб.;

- на 2024 год в сумме 20000 руб.

Раздел 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:

Непрограммные мероприятия:

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы на взносы в фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области, в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 970509 руб. 23 коп.;

- на 2024 год в сумме 970509 руб. 23 коп.;

- на 2025 год в сумме 970509 руб. 23 коп..

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрена субсидия для покрытия разницы в тарифах на услуги по помывке МУП СБО «Преображение», в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 500000 руб.;

- на 2024 год в сумме 500000 руб.;

- на 2025 год в сумме 500000 руб..

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения», средства бюджета поселения, предусматриваются на софинансирование для в государственной программе Ленинградской области, в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 20363927 руб. 52 коп.;

- на 2024 год в сумме 17600366 руб. 90 коп.;

- на 2025 год в сумме 0 руб.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Толмачевское городское поселение», в том числе по годам:

Раздел 0501 «Жилищное хозяйство», в том числе:

- ремонт муниципального жилого фонда

- на 2023 год в сумме 250000 руб.;

- на 2024 год в сумме 250000 руб.;

- на 2025 год в сумме 250000 руб..

Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство», в том числе:

- на содержание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на газификацию территории поселения (проектирование газораспределительной сети и обслуживание газопроводов)

- на 2023 год в сумме 510970 руб.;

- на 2024 год в сумме 510970 руб.;

- на 2025 год в сумме 510970 руб.

Расходы по разделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:

Муниципальная программа «Благоустройство территории Толмачевского городского поселения», в том числе:

- на содержание уличного освещения и оплату электроэнергии использованной на уличное освещение, на ритуальные услуги и принадлежности (вывоз тел неопознанных умерших, захоронение безродных по гарантированному перечню), на прочие мероприятия по благоустройству (в том числе на уборку территории поселения ручным способом, спил аварийных деревьев, уборку несанкционированных свалок, окоску территории поселения, организация новых контейнерных площадок, побелку деревьев, приобретение контейнеров), а также на мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского (софинансирование):

- на 2023 год в сумме 11728315 руб. 79 коп;

- на 2024 год в сумме 14347000 руб. 00 коп;

- на 2025 год в сумме 12875068 руб. 00 коп.

Муниципальная программа «Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения» (на прочие мероприятия по благоустройству), в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 2841431 руб.;

- на 2024 год в сумме 0 руб.;

- на 2025 год в сумме 0 руб.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» (замена уличного освещения на светодиодные в п.Плоское), в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 50000 руб.;

- на 2024 год в сумме 50000 руб.;

- на 2025 год в сумме 50000 руб..

Раздел 0800 « Культура, кинематография»

Расходы по разделу 0801 «Культура», предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения», на содержание казенного учреждения культуры, предусмотрены расходы в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 14202254 руб.;

- на 2024 год в сумме 11551460,81 руб.;

- на 2025 год в сумме 11546720,71 руб.

Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Расходы по разделу 1001 «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе по годам:

- на 2023 год в сумме 951037 руб.;

- на 2024 год в сумме 951037 руб.;

- на 2025 год в сумме 951037 руб.

Раздел 1105 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Расходы по разделу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе по годам:

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения» на содержание спортивных объектов, на содержание персонала, на организацию спортивных мероприятий

- на 2023 год в сумме 1236921 руб.;

- на 2024 год в сумме 1236921 руб.;

- на 2025 год в сумме 1236921 руб.

Глава администрации М. В. Байкова

Главный бухгалтер Ю. А. Сенковенко