2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
88 307 347,25 |
52 771 120,87 |
35 536 226,38 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
8 903 148,83 |
8 098 976,27 |
804 172,56 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
5 319 502,64 |
219 871,88 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
5 319 502,64 |
219 871,88 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
4 180 423,76 |
3 992 281,37 |
188 142,39 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
17 000,00 |
12 843,77 |
4 156,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
1 341 950,76 |
1 314 377,50 |
27 573,26 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
2 696 053,48 |
2 212 754,86 |
483 298,62 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
2 696 053,48 |
2 212 754,86 |
483 298,62 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0100 0000000000 242 |
542 931,70 |
408 603,93 |
134 327,77 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
2 153 121,78 |
1 804 150,93 |
348 970,85 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 500 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 540 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
126 814,66 |
25 812,60 |
101 002,06 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
26 814,66 |
25 812,60 |
1 002,06 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
14 114,66 |
13 112,60 |
1 002,06 |
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 200 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 240 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 244 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
7 875 667,35 |
7 417 715,65 |
457 951,70 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
5 319 502,64 |
219 871,88 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
5 319 502,64 |
219 871,88 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
4 180 423,76 |
3 992 281,37 |
188 142,39 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
17 000,00 |
12 843,77 |
4 156,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
1 341 950,76 |
1 314 377,50 |
27 573,26 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
1 779 072,00 |
1 541 943,84 |
237 128,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
1 779 072,00 |
1 541 943,84 |
237 128,16 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 0000000000 242 |
512 331,70 |
408 603,93 |
103 727,77 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
1 266 740,30 |
1 133 339,91 |
133 400,39 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 500 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 540 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
16 314,66 |
15 363,00 |
951,66 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
16 314,66 |
15 363,00 |
951,66 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
3 614,66 |
2 663,00 |
951,66 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
743 023,00 |
496 802,14 |
246 220,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
732 523,00 |
486 352,54 |
246 170,46 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
732 523,00 |
486 352,54 |
246 170,46 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0113 0000000000 242 |
30 600,00 |
- |
30 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
701 923,00 |
486 352,54 |
215 570,46 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
233 700,00 |
202 007,49 |
31 692,51 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0200 0000000000 100 |
233 700,00 |
202 007,49 |
31 692,51 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 120 |
233 700,00 |
202 007,49 |
31 692,51 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 121 |
178 800,00 |
148 835,06 |
29 964,94 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 129 |
54 900,00 |
53 172,43 |
1 727,57 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
233 700,00 |
202 007,49 |
31 692,51 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0000000000 100 |
233 700,00 |
202 007,49 |
31 692,51 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 120 |
233 700,00 |
202 007,49 |
31 692,51 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 121 |
178 800,00 |
148 835,06 |
29 964,94 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 129 |
54 900,00 |
53 172,43 |
1 727,57 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
250 000,00 |
232 500,00 |
17 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
250 000,00 |
232 500,00 |
17 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
250 000,00 |
232 500,00 |
17 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
250 000,00 |
232 500,00 |
17 500,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
120 000,00 |
103 500,00 |
16 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
120 000,00 |
103 500,00 |
16 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
120 000,00 |
103 500,00 |
16 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
120 000,00 |
103 500,00 |
16 500,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 200 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 240 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 244 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
11 080 308,05 |
8 218 349,20 |
2 861 958,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
11 080 308,05 |
8 218 349,20 |
2 861 958,85 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
11 080 308,05 |
8 218 349,20 |
2 861 958,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
11 080 308,05 |
8 218 349,20 |
2 861 958,85 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
2 087 191,00 |
1 506 059,91 |
581 131,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
2 087 191,00 |
1 506 059,91 |
581 131,09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
2 087 191,00 |
1 506 059,91 |
581 131,09 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
2 087 191,00 |
1 506 059,91 |
581 131,09 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
32 058 704,37 |
25 166 894,28 |
6 891 810,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
30 417 821,37 |
24 406 811,28 |
6 011 010,09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
30 417 821,37 |
24 406 811,28 |
6 011 010,09 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0500 0000000000 243 |
11 550 224,18 |
11 549 268,43 |
955,75 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
18 867 597,19 |
12 857 542,85 |
6 010 054,34 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 400 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0500 0000000000 410 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 414 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
380 000,00 |
310 000,00 |
70 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
380 000,00 |
310 000,00 |
70 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 814 |
380 000,00 |
310 000,00 |
70 000,00 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
1 311 900,00 |
1 116 605,96 |
195 294,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 200 |
1 311 900,00 |
1 116 605,96 |
195 294,04 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 240 |
1 311 900,00 |
1 116 605,96 |
195 294,04 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0501 0000000000 243 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 244 |
861 900,00 |
666 605,96 |
195 294,04 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
21 767 290,02 |
16 354 293,53 |
5 412 996,49 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
20 126 407,02 |
15 594 210,53 |
4 532 196,49 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
20 126 407,02 |
15 594 210,53 |
4 532 196,49 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 0000000000 243 |
11 100 224,18 |
11 099 268,43 |
955,75 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
9 026 182,84 |
4 494 942,10 |
4 531 240,74 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 400 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0502 0000000000 410 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 414 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
380 000,00 |
310 000,00 |
70 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
380 000,00 |
310 000,00 |
70 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 814 |
380 000,00 |
310 000,00 |
70 000,00 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
8 979 514,35 |
7 695 994,79 |
1 283 519,56 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
8 979 514,35 |
7 695 994,79 |
1 283 519,56 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
8 979 514,35 |
7 695 994,79 |
1 283 519,56 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
8 979 514,35 |
7 695 994,79 |
1 283 519,56 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
9 264 385,00 |
7 329 401,31 |
1 934 983,69 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0800 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
5 190 668,95 |
1 334 786,05 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
5 190 668,95 |
1 334 786,05 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
3 919 899,40 |
981 975,60 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0800 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
1 270 769,55 |
349 810,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 200 |
2 738 930,00 |
2 138 732,36 |
600 197,64 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 240 |
2 738 930,00 |
2 138 732,36 |
600 197,64 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0800 0000000000 242 |
169 930,00 |
125 493,51 |
44 436,49 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0800 0000000000 243 |
650 000,00 |
650 000,00 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 244 |
1 919 000,00 |
1 363 238,85 |
555 761,15 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
9 264 385,00 |
7 329 401,31 |
1 934 983,69 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0801 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
5 190 668,95 |
1 334 786,05 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
5 190 668,95 |
1 334 786,05 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
3 919 899,40 |
981 975,60 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0801 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
1 270 769,55 |
349 810,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 200 |
2 738 930,00 |
2 138 732,36 |
600 197,64 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 240 |
2 738 930,00 |
2 138 732,36 |
600 197,64 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0801 0000000000 242 |
169 930,00 |
125 493,51 |
44 436,49 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 0000000000 243 |
650 000,00 |
650 000,00 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 244 |
1 919 000,00 |
1 363 238,85 |
555 761,15 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1000 0000000000 320 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1000 0000000000 321 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1001 0000000000 320 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1001 0000000000 321 |
370 000,00 |
338 998,00 |
31 002,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
26 097 101,00 |
3 165 607,28 |
22 931 493,72 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1100 0000000000 100 |
278 957,00 |
201 011,74 |
77 945,26 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 110 |
278 957,00 |
201 011,74 |
77 945,26 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 111 |
213 325,00 |
158 894,59 |
54 430,41 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 119 |
65 632,00 |
42 117,15 |
23 514,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 200 |
25 818 144,00 |
2 964 595,54 |
22 853 548,46 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 240 |
25 818 144,00 |
2 964 595,54 |
22 853 548,46 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1100 0000000000 243 |
24 924 144,00 |
2 473 044,00 |
22 451 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 244 |
894 000,00 |
491 551,54 |
402 448,46 |
Массовый спорт |
200 |
000 1102 0000000000 000 |
24 924 144,00 |
2 473 044,00 |
22 451 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1102 0000000000 200 |
24 924 144,00 |
2 473 044,00 |
22 451 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1102 0000000000 240 |
24 924 144,00 |
2 473 044,00 |
22 451 100,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1102 0000000000 243 |
24 924 144,00 |
2 473 044,00 |
22 451 100,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 1105 0000000000 000 |
1 172 957,00 |
692 563,28 |
480 393,72 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1105 0000000000 100 |
278 957,00 |
201 011,74 |
77 945,26 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 110 |
278 957,00 |
201 011,74 |
77 945,26 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 111 |
213 325,00 |
158 894,59 |
54 430,41 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 119 |
65 632,00 |
42 117,15 |
23 514,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 200 |
894 000,00 |
491 551,54 |
402 448,46 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 240 |
894 000,00 |
491 551,54 |
402 448,46 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 244 |
894 000,00 |
491 551,54 |
402 448,46 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-7 249 035,90 |
20 285 703,97 |
x |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
x |
7 249 035,90 |
-20 285 703,97 |
x |
в том числе: |
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
x |
- |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
x |
- |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств |
700 |
*** 01000000000000000 |
7 249 035,90 |
-20 285 703,97 |
27 534 739,87 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
*** 01050000000000000 |
7 249 035,90 |
-20 285 703,97 |
27 534 739,87 |
увеличение остатков средств, всего |
710 |
013 01050000000000500 |
-81 058 311,35 |
-74 993 282,62 |
x |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
710 |
013 01050201130000510 |
-81 058 311,35 |
-74 993 282,62 |
x |
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
013 01050000000000600 |
88 307 347,25 |
54 707 578,65 |
x |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
720 |
013 01050201130000610 |
88 307 347,25 |
54 707 578,65 |
x |
|
|
|
|
|
|